双鸭山市教育和体育局部门 2019年部门预算

来源: 教育和体育局 时间:2019-12-03 10:11:12.0 【打印本页】 【关闭窗口】

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第一部分 市教育体育部门概况

一、部门职责

双鸭山市教育和体育局为市政府正处级工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全市教育、体育系统党的建设规划并指导实施。研究全市教育和体育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）推进建设科教强市，拟定全市教育和体育改革发展的政策和规划。起草有关地方性法规、市政府规章草案并贯彻实施。负责校车使用许可。

（三）负责全市中小学的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定中小学校的设置标准。指导中小学校的教育教学改革。负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）承担全市基础教育的宏观管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全市中小学生平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。负责基础教育课程教材管理。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（五）指导全市教育的督导工作。依法组织实施对全市基础教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。负责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

（六）统筹协调和指导全市中等职业教育的发展与改革。制定并组织实施职业学校教育教学政策措施。指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作。承担继续教育宏观指导工作。负责普通高中和中等职业学校及以下学历教育学校（不含技工学校）的设立、分立、合并、变更和终止审批。负责设立民办普通高中和民办中等职业学校（不含技工学校）审批。负责市地人民政府管理的中等专业学校、自学考试助学、文化补习、学前教育机构的中外合作办学机构和项目的审批。负责开办外籍子女学校审批。

（七）负责本部门教育和体育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全市教育、体育经费筹措，教育和体育拨款，学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全市教育和体育经费投入和执行情况。负责审核教育和体育工作事业费，负责全市义务教育保障机制经费、国家和省、市有关教育、体育专项经费管理。负责教育和体育系统内部审计工作。

（八）统筹和指导少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教学，负责“双语”师资队伍建设。

（九）指导全市中小学校体育、卫生与健康教育、艺术、教育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、省体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。

（十）主管全市教师工作。规划、指导全市中小学校教师队伍建设。组织指导实施全市中小学教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

（十一）组织指导全市中小学教育信息化工作。

（十二）组织指导全市教育和体育方面对外合作与交流。

（十三）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语标准工作的实施。负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究等工作。

（十四）协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十五）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。指导、管理体育外事有关工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）负责本行业领域的安全生产工作。指导全市中小学校安全稳定工作，协调并指导教育和体育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管理工作。

（十七）指导全市教育和体育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共双鸭山市委教育工作领导小组秘书组设在市教育和体育局，接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担市委教育工作领导小组具体工作，组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委教育工作领导小组秘书组秘书科，中等教育科与其合署办公，负责处理市委教育工作领导小组秘书组日常事务。市教育和体育局的内设机构根据工作需要承担市委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受市委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。

市教育和体育局设下列内设机构：

（一）办公室（政策法规科与其合署办公）。负责机关日常运转工作。承担综合协调、信息、保密、建议提案办理等工作。负责公文材料起草、处理、审核等工作。负责大型会议的组织、教育和体育大事记、收集编报教育和体育年鉴。负责局长办公会议事项和领导批示件的督办工作。负责政务公开相关工作。

负责全市教育和体育综合改革与发展战略的研究，并就重大问题进行政策调研。起草有关地方性法规、市政府规章草案。负责法律、规章的宣传教育工作。负责机关执法人员的业务培训和对基层业务的指导工作。承担相关行政复议、行政应诉工作。负责机关政务服务事项相关工作。负责教育和体育系统法制理论研究及法律事务的咨询工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。

（二）发展规划与财务审计科。拟订全市教育和体育事业发展的年度计划和中长期规划。承担全市教育和体育基本信息统计、分析汇总工作。负责全市教育和体育布局、结构调整工作。审核市区中小学校的设置、撤销和更名。拟订市本级中小学校、直属事业单位基本建设投资计划并监督执行。参与全市教育和体育经费筹措、教育拨款、统计及分析工作。统计并监测全市教育经费投入和执行情况。指导全市教育和体育财务会计工作。负责市直及四区中小学校和直属事业单位预算、决算和财务管理及国有资产管理并监督资本运营。负责中小学校及市本级幼儿园教育和体育经费筹措、管理和监督。负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育和体育专项经费管理和监督。负责教育和体育系统内部审计工作。

（三）中等教育科（市委教育工作领导小组秘书组秘书科与其合署办公）。承担全市初中、普通高中学校的宏观管理工作，推进义务教育均衡发展政策落实。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施，提出保障初中学生平等接受义务教育的政策措施。落实义务教育办学标准。拟订初中、高中教育的基本教学政策措施，推进教学改革。指导义务教育阶段学校德育、校外教育工作。指导扫除青壮年文盲工作。指导高中阶段学校考试招生工作。负责初、高中学籍管理及毕业证书审验工作。负责“三好”学生评定工作。负责初、高中标准化学校建设工作。负责中学教学用书管理工作。负责组织指导全市教育方面的对外合作与交流。负责高考、中考过程中违纪考生的相关处理工作。

（四）初等教育科。承担全市小学教育、学前教育、特殊教育的宏观管理工作，推进义务教育均衡发展政策落实。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施，提出保障小学生平等接受义务教育的政策措施。落实义务教育办学标准。拟定小学教育、学前教育、特殊教育的基本教学政策措施，推进教学改革。统筹和指导少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教学，负责“双语”师资队伍建设。指导幼儿园保育教育工作。指导特殊教育教学工作。指导小学、幼儿园、特殊教育学校的德育及安全教育工作。负责小学标准化学校建设工作。负责幼儿园、小学学籍管理。指导幼儿园园长、教师培训工作。负责全市小学、幼儿教学用书管理工作。

（五）职业与成人教育科。指导初等、中等职业教育、成人文化技术教育管理工作。组织实施初等、中等职业技术教育和成人文化技术教育的教学政策措施。指导中等、初等职业学校在专业建设、基础能力建设、教学改革、教材建设工作和教师培养培训工作。指导初、中等职业教育、成人文化技术教育学校德育、安全教育工作。指导各类中等职业学校的证书发放及各类考试。负责成人考试过程中违纪考生的处理工作。指导县乡两级教育开展好农村综合教育改革工作。指导并管理成人教育、网络和远程教育等学历继续教育，推动终身教育体系建设，指导各类非学历继续教育。负责全市社会力量办学评估与管理工作。除医药、政法类和省政府所属部门举办的中等职业学校设立的审批。负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理工作。负责普通高中和中等职业学校及以下学历教育学校（不含技工学校）的设立、分立、合并、变更和终止审批。负责设立民办普通高中和民办中等职业学校（不含技工学校）审批。负责市地人民政府管理的中等专业学校、自学考试助学、文化补习、学前教育机构的中外合作办学机构和项目的审批。负责开办外籍子女学校审批。

（六）市政府教育督导室（安全保卫科与其合署办公）。落实教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导工作。依法组织实施对全市各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，发布教育督导报告。

负责监督、指导和检查各县（区）教育和体育系统安全、信访等各项工作。负责直属单位安全、信访管理工作。综合协调教育和体育系统安全管理工作。负责校车使用许可。

指导全市教育和体育信息化建设。负责全市教育和体育信息网发展建设。负责全市教育和体育平台及“智慧教育”的建设与管理。负责指导全市教育和体育信息化相关培训工作。组织指导全市数字教育资源的开发和评定工作。负责全市教育和体育系统网络安全工作。拟订全市语言文字工作的中长期规划，监督检查语言文字的应用情况。承担组织推行《汉语拼音方案》和推广普通话工作。负责贯彻实施国家汉语和少数民族语言文字标准工作。

（七）教师（教练）工作科。负责全市教师（教练）队伍建设规划、管理工作。负责全市各级各类学校和局直属单位专业技术职务评审监督管理工作。负责高级中学、职业技术学校教师资格认定工作，负责中小学特级教师推荐工作。负责全市中小学骨干教师管理工作。负责体育系统教练职称和工勤人员职称认定工作。指导开展全市中小学校长、教师培训。负责全市教育和体育系统表彰奖励工作。负责公费师范生管理工作。负责全市教师师德师风建设工作。承担机关和直属单位干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资工作。负责大中专毕业生就业指导工作。负责中小学教师招聘工作。负责全市教育和体育系统教师（教练）队伍改革和指导单位内部管理体制改革。

（八）体育卫生与艺术教育科。指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。拟订体育、卫生与艺术教育相关政策。规划、指导相关专业的教材建设。组织全市学生体质健康、艺术素养调查和监测工作。负责组织中小学生体育、艺术比赛及健身活动。指导全市学生军训工作。协调指导学校食品卫生安全管理和监控工作。

（九）群众体育科。负责贯彻落实全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。指导开展群众性体育活动。推动国民体质监测工作。负责二级社会体育指导员的培训、确认和管理。负责体育类社会团体确认和管理。指导和监督国家体育锻炼标准和青少年体育锻炼标准实施。指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展。协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责拟定全市体育产业的发展规划草案，提出政策建议。指导和管理体育产业发展，规范体育产业市场，推动体育产业标准化建设。负责体育健身项目的申请、布局，体育专项资金申请、采购、招投标工作。

（十）竞赛训练科。拟定竞技体育、青少年体育工作发展规划草案和体育竞赛、青少年业余训练管理制度。指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设、训练基地发展和有关学生文化教育工作。负责组织实施省级以上各项体育竞赛活动。承担运动员等级称号授予相关工作。负责运动员培训申报，制定和实施训练工作长远发展规划，对运动员招录、训练、输送进行指导和管理。制定少儿各项竞赛规程，选拔、组建参加上一级少儿比赛。负责指导县（区）体育部门的各类竞赛和业余训练工作。负责体育传统项目学校、青少年体育俱乐部建设和青少年业余训练及相关活动。负责指导、协调、管理体育运动中的反兴奋剂工作。指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

机关党委。负责机关、直属单位党务群团工作,其办事机构与办公室合署办公。

三、部门人员构成

双鸭山市教育和局及所属事业单位在职职工人数3464人，其中：行政编制人员59人、事业编制人员3405人。

四、2019年预算编制范围

2019年纳入市教育和体育局及所属事业单位部门预算管理的单位共计59个。本部门中，行政单位5家，事业单位54家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市教育和体育局	机关
2	双鸭山市第一中学	事业
3	双鸭山市第三十一中学	事业
4	双鸭山市第三十三中学	事业
5	双鸭山市第二中学	事业
6	双鸭山市第四中学	事业
7	双鸭山市第五中学	事业
8	双鸭山市第六中学	事业
9	双鸭山市第十五中学	事业
10	双鸭山市第二十五中学	事业
11	双鸭山市第三十二中学	事业
12	双鸭山市第三十四中学	事业
13	第双鸭山市三十六中学	事业
14	双鸭山市第三十七中学	事业
15	双鸭山市第三十九中学	事业
16	双鸭山市第四十中学	事业
17	双鸭山市第四十一中学	事业
18	双鸭山市滨河学校	事业
19	双鸭山市东荣学校	事业
20	双鸭山市新立学校	事业
21	双鸭山市七星镇学校	事业
22	双鸭山市实验学校	事业
23	双鸭山市实验幼儿园	事业
24	双鸭山市特殊教育中心	事业
25	双鸭山市学生资助管理中心	事业
26	双鸭山市招生委员会办公室	事业
27	双鸭山市中小学卫生保健所	事业
28	双鸭山市电教教学仪器管理中心	事业
29	双鸭山市教育劳动实习服务中心	事业
30	双鸭山市勤工俭学管理办公室	事业
31	双鸭山市教育基建房产管理中心	事业
32	双鸭山市尖山区教育局	机关
33	双鸭山市一马路小学	事业
34	双鸭山市铁西小学	事业
35	双鸭山市光明小学	事业
36	双鸭山市师范附属小学	事业
37	双鸭山市文化路小学	事业
38	双鸭山市逸夫小学	事业
39	双鸭山市平行路小学	事业
40	双鸭山市春晖小学	事业
41	双鸭山市建国小学	事业
42	双鸭山市玉龙小学	事业
43	双鸭山市马鞍山小学	事业
44	双鸭山市第一幼儿园	事业
45	双鸭山市第二幼儿园	事业
46	双鸭山市岭东区教育局	机关
47	双鸭山市中山小学	事业
48	双鸭山市四方台区教育局	机关
49	双鸭山市太保中心校	事业
50	双鸭山市育红小学	事业
51	双鸭山市宝山区教育局	机关
52	双鸭山市宝山区育人小学	事业
53	双鸭山市七星镇宝山村学校	事业
54	双鸭山市宝山区育龙小学	事业
55	双鸭山市宝山区育杰小学	事业
56	双鸭山市宝山区育英小学	事业
57	双鸭山市宝山区星旺小学	事业
58	双鸭山市宝山区第一幼儿园	事业
59	双鸭山市体育彩票发行中心	事业

第二部分 双鸭山市教育金额体育局2019年部门预算公开报表

（见附件）

一、部门收支总体情况表

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算收入44430.7万元，其中：一般公共预算44038.2万元，政府性基金220.7万元，财政专户资金143.4万元，其他收入28.4万元。

市教育和体育局系统部门支出合计44430.7万元，按支出功能科目划分：教育支出30117.7万元，文化旅游体育与传媒支出671.9万元，社会保障和就业支出10086.5万元。

市教育和体育局系统部门支出合计44430.7万元，按支出类别划分：工资福利支出36610万元，商品和服务支出1286.5万元，对个人和家庭的补助5175.2万元，项目支出1359万元。

二、部门收入总体情况表

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算收入44430.7万元，其中：2050201学前教育892.6万元，2050102一般行政管理事务（教育管理事务）106.6万元，2050203初中教育15771.4万元，2050202小学教育12224.8万元，2210201住房公积金3333.9万元，2070302一般行政管理事务（体育）48万元，2050701特殊学校教育216.6万元，2050304职业高中教育77.6万元，2080599其他行政事业单位离退休支出4783.9万元，2070301行政运行（体育）623.9万元，2050199其他教育管理事务支出286.6万元，2050101行政运行（教育管理事务）541.5万元，2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助10.5万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5107.5万元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出220.7万元，2080504未归口管理的行政单位离退休184.6万元。

三、部门支出总体情况表

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算支出44430.7万元，其中：2050201学前教育892.6万元，基本支出790.6万元，项目支出102万元；2050102一般行政管理事务（教育管理事务）项目支出106.6万元，2050203初中教育15771.4万元，基本支出15124.1万元，项目支出647.3万元，2050202小学教育基本支出12224.8万元，2210201住房公积金基本支出3333.9万元，2070302一般行政管理事务（体育）项目支出48万元，2050701特殊学校教育基本支出216.6万元，2050304职业高中教育基本支出77.6万元，2080599其他行政事业单位离退休支出基本支出4783.9万元，2070301行政运行（体育）基本支出623.9万元，2050199其他教育管理事务支出286.6万元，其中基本支出52.2万元，项目支出234.4万元，2050101行政运行（教育管理事务）基本支出541.5万元，2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助10.5万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出5107.5万元，2296003用于体育事业的彩票公益金项目支出220.7万元，2080504未归口管理的行政单位离退休基本支出184.6万元。

四、财政拨款收支总体情况表

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算财政拨款总收入44258.9万元，其中财政拨款44038.2万元，政府性基金220.7万元；财政拨款支出44258.9万元，其中教育支出29950.9万元，文化旅游体育与传媒支出666.9万元，社会保障和就业支出10086.5万元，住房保障支出3333.9万元，其他支出220.7万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算一般公共预算支出合计44430.7万元，支出按照功能分类科目划分，其中：2080599其他行政事业单位离退休支出4783.9万元，2080504未归口管理的行政单位离退休184.6万元，2210201住房公积金3333.9万元，2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助10.5万元，2070301行政运行（体育）623.9万元，2050203初中教育15771.4万元，2050102一般行政管理事务（教育管理事务）106.6万元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出220.7万元，2050701特殊学校教育216.6万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5107.5万元，2070302一般行政管理事务（体育）48万元，2050201学前教育892.6万元，2050199其他教育管理事务支出286.6万元，2050304职业高中教育77.6万元，2050101行政运行（教育管理事务）541.5万元，2050202小学教育12224.8万元。

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算一般公共预算支出合计44038.2亿，支出按照经济科目划分，其中：工资福利支出36610万元，商品和服务支出1224.7万元，对个人和家庭补助支出5175.2万元，项目支出1028.3万元。

工资福利支出合计36610万元，其中：基本工16405.1万元，津贴补贴11010.7万元，绩效工资752.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费5107.5万元，住房公积金3333.9万元。

商品和服务支出合计1224.7万元，其中：办公费76.3万元，印刷费7.1万元，手续费0.6万元，水费5万元，电费17.8万元，邮电费3.6万元，取暖费789.3万元，物业管理费3万元，差旅费16.5万元，维修（护)费26.3万元，培训费10万元，公务接待费5.9万元，专用材料费2.2万元，劳务费6万元，工会经费162.2万元，福利费43.9万元，其他交通费用35.8万元，其他商品和服务支出13.2万元。

对个人和家庭补助支出5175.2万元，其中：离休费52.9万元，退休费4955.8万元，生活补助157.2万元，救济金4.6万元，奖励金4.7万元。

项目支出1028.3万元。

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算一般公共预算支出合计44038.2万元，支出按照政府经济科目划分，其中：机关工资福利支出2203.4万元，机关商品和服务支出281.5万元，机关资本性支出5万元，对事业单位经常性补助36198.7万元，对事业单位资本性补助1.5万元，对个人和家庭的补助5348.1万元。

机关工资福利支出合计2203.4万元，其中：工资奖金津补贴1017.2万元，社会保障缴费276.7万元，住房公积金281.1万元，其他工资福利支出628.4万元。

机关商品和服务支出281.5万元，其中：办公经费210.6万元，培训费43.8万元，委托业务费1.5万元，公务接待费5.6万元，维修（护）费3万元，其他商品和服务支出17万元。

机关资本性支出5万元，主是设备购置支出5万元。

对事业单位经常性补助36198.7万元，其中：工资福利支出35058.1万元，商品和服务支出1140.6万元。

对事业单位资本性补助1.5万元。

对个人和家庭的补助5348.1万元，其中：社会福利和救助164.9万元，助学金175.2万元，离退休费5003.2万元，其他对个人和家庭的补助4.8万。

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算政府性基金预算支出220.7万元，按功能科目划分，其中：2296003用于体育事业的彩票公益金支出220.7万元。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算政府性基金预算支出220.7万元，按经济科目划分，项目支出220.7万元。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算政府性基金预算支出220.7万元，按政府经济科目划分，机关商品和服务支出220.7万元。其中：办公经费107万元，专用材料购置费40万元，委托业务费12万元，维修（护）费2万元，其他商品和服务支出59.7万元。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算一般公共预算“三公”经费支出5.9万元。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门绩效资金40万元，项目名称教师培训费。

第三部分 双鸭山市教育和体育局2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

双鸭山市教育和体育局及所属事业单位部门预算2019年收支总预算44430.7万元，比上年预算数减少3111.2万元，减少6.5%。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入、其它收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。按照综合预算的原则，市教育和体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

双鸭山市教育和体育局及所属事业单位2019年收入预算44430.7万元，其中：一般公共预算收入44038.2万元，占99.1%；政府性基金收入220.7万元，占0.5%；财政专户资金收入143.4万元，占0.3%；其它收入28.4万元，占0.1%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

双鸭山市教育和体育局及所属事业单位2019年支出预算44430.7万元，其中：基本支出43071.7万元，占总支出的96.8%；项目支出1359万元，占总支出的3.2%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双鸭山市教育和体育局及所属事业单位2019年财政拨款收支总预算44258.9万元。收入包括：一般公共预算收入44038.2万元，政府性基金收入220.7万元。支出包括：教育支出30177.7万元，文化旅游体育与传媒支出671.9万元，社会保障和就业支出10086.5万元，住房保障支出3333.9万元，其他支出220.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市教育和体育局及所属事业单位2019年一般公共预算支出44430.7万元，比上年预算数减少3111.2万元，主要原因为按照中共双鸭山市委办公室、双鸭山市人民政府办公室印发《关于＜双鸭山市机构改革方案＞的实施意见》的通知（双办发【2018】57号），将市教育局更名为市教育和体育局，不再保留市教育局加挂的市体育局牌子，2019年预算新增市体育局及市体育彩票发行中心单位。其中：

1、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为4783.9万元，比上年预算数减少15596.6万元，下降76.53%。主要原因是：2018年预算机关事业单位退休职工工资是全部工资,2019年财政预算只包含退休职工统筹外工资,统筹内工资纳入到机关社保局,上下年度退休工资口径对比不一致。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数5107.5万元，比上年预算支出增加5107.5万元，增长100%，主要原因是：2019年预算增加在职职工工资养老保险地方财政20%资金。

3.2050203初中教育2019年预算数是15771.4万元，比上年预算支出增加3,243.60 万元，增长25.9%，主要原因是：政府加大对初中教育投入力度，教职工工资在逐年增长。

4.2210201住房公积金2019年预算数是3333.9万元，比上年预算支出增加400万元，增长13.6%，主要原因是：在职教职工工资逐年增加，地方财政匹配资金相应增长。

5.2070301行政运行（体育）2019年预算数是623.9万,2296003用于体育事业的彩票公益金支出2019年预算数是220.7万,与上年相比均增长100%， 2019年新接收体育局及下属单位增加预算支出。

6.2050202小学教育2019年预算数是12224.8万元，比上年预算支出增加2,652.60 万元，增长27.7%，主要原因是：政府加大对小学教育投入力度，教职工工资在逐年增长。

六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市教育和体育局及所属事业单位2019年一般公共预算基本支出44038.2万元，其中：

1、工资福利支出36610万元，主要包括：基本工资16405.1万元，津贴补贴11010.7万元，绩效工资752.8万，机关事业单位基本养老保险缴费5107.5万元，住房公积金3333.9万元。

2、按定额管理的商品服务支出1224.7万元，主要包括：办公费76.3万，印刷费7.1万，手续费0.6万，水费5万，电费17.8万，邮电费3.6万，取暖费789.3万，物业管理费3万，差旅费16.5万，维修（护)费26.3万，培训费10万，公务接待费5.9万，专用材料费2.2万，劳务费6万，工会经费162.2万，福利费43.9万，其他交通费用35.8万，其他商品和服务支出13.2万。

3、对个人和家庭补助支出5175.2万元，其中：离休费52.9万，退休费4955.8万元，生活补助157.2万，救济金4.6万，奖励金4.7万。

4、项目支出1028.3万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

双鸭山市教育和体育局及所属事业单位2019年一般公共预算支出44038.2万元，其中：

1、机关工资福利支出1017.2万元，主要包括：工资奖金津补贴1017.2万，社会保障缴费276.7万，住房公积金281.1万，其他工资福利支出628.4万；

2、机关商品服务支出281.5万元，主要包括：办公经费210.6万，培训费43.8万，委托业务费1.5万，公务接待费5.6万，维修（护）费3万，其他商品和服务支出17万；

3、机关资本性支出5万，主要包括：设备购置支出5万元；

4、对事业单位经常性补助36198.7万元，主要包括：工资福利支出35058.1万元，商品和服务支出1140.6万元。

5、对事业单位资本性补助1.5万;

6、对个人和家庭的补助5438.1万元，主要包括：社会福利和救助164.9万，助学金175.2万，离退休费5003.2万元，其他对个人和家庭的补助4.8万。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市教育和体育局及所属事业单位2019年政府性基金当年拨款220.7万元，比上年预算数增加220.7万元，主要原因是体育局及其下属事业单位合并到市教育局，2019年预算新增政府性基金支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算政府性基金预算支出220.7万，按经济科目划分，项目支出220.7万。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019年市教育和体育局及所属事业单位部门预算政府性基金预算支出220.7万，其中：

机关商品服务支出220.7万元，主要包括：办公经费107万，专用材料购置费40万，委托业务费12万，维修（护）费2万，其他商品和服务支出59.7万。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

双鸭山市教育和体育局及所属事业单位2019年“三公”经费预算数为5.9万元，其中：公务接待费5.9万元，比上年预算数增加0.9万元，主要原因是：2019年预算市体育局及其下属事业单位合并到市教育局。

十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年市教育和体育局及所属事业单位部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额40万元。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年市教育和体育局及所属事业单位机关运行经费预算安排2253万元，其中：办公费76.3万，印刷费7.1万，手续费0.6万，水费5万，电费17.8万，邮电费3.6万，取暖费789.3万，物业管理费3万，差旅费16.5万，维修（护)费26.3万，培训费10万，公务接待费5.9万，专用材料费2.2万，劳务费6万，工会经费162.2万，福利费43.9万，其他交通费用35.8万，其他商品和服务支出13.2万，项目支出1028.3万元。比上年预算数增加593.3万元，增长35.8%。主要原因是：2019年预算市体育局及其下属事业单位合并到市教育局。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

双鸭山市教育和体育局及所属事业单位2019年无采购预算。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年1月1日，双鸭山市教育和体育局及所属事业单位共有房屋203038平方米,其中：办公用房37,880.25平方米，业务用房158,510.50平方米，其他用房6,647.25平方米。共有车辆26台，教师通勤客车。账面固定资产总值26095.72万元，其中：房屋及建筑物价值10444.06万元，车辆价值609.14万元

（责任编辑：教育和体育局）

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